Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6259 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 77.00 |
Gasolina |
7,33 |
564,41 |
| 17.01 |
Gasolina |
7,33 |
124,68 |
| 51.02 |
Gasolina |
7,33 |
373,98 |
| 23.00 |
Gasolina |
7,33 |
168,59 |
| 15.00 |
Gasolina |
7,33 |
109,95 |
| 55.00 |
Gasolina |
7,33 |
403,15 |
| 30.00 |
Gasolina |
7,33 |
219,90 |
| 30.00 |
Gasolina |
7,33 |
219,90 |
| 12.01 |
Gasolina |
7,33 |
88,03 |
| 53.43 |
Gasolina |
7,33 |
391,63 |
| 39.01 |
Gasolina
Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA |
7,33 |
285,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina
Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA |
2.950,16 |
|
|
| 10/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
2.950,13 |
|
| 10/08/2022 |
empenho com valor a maior. |
-0,03 |
|
|
| 11/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6259/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.950,13 |
| TOTAL |
2.950,13 |
2.950,13 |
2.950,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
