| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 6261 | Data de lançamento: | 04/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 212.83 | Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA | 6,41 | 1.364,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA | 1.364,23 | ||
| 10/08/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL | 1.364,22 | ||
| 10/08/2022 | empenho a maior | -0,01 | ||
| 11/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6261/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.364,22 | ||
| TOTAL | 1.364,22 | 1.364,22 | 1.364,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
