Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6262 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.61 |
Gasolina |
7,33 |
70,44 |
| 62.02 |
Gasolina |
7,33 |
454,61 |
| 39.00 |
Gasolina |
7,33 |
285,87 |
| 46.00 |
Gasolina |
7,33 |
337,18 |
| 51.00 |
Gasolina
Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA |
7,33 |
373,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina
Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA |
1.521,93 |
|
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| 10/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
1.521,93 |
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| 11/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6262/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.521,93 |
| TOTAL |
1.521,93 |
1.521,93 |
1.521,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
