| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 6265 | Data de lançamento: | 04/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 228.28 | Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA | 6,41 | 1.463,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA | 1.463,27 | ||
| 10/08/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 1.463,26 | ||
| 10/08/2022 | empenho com valor a maior. | -0,01 | ||
| 11/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6265/2022 - REF. AGOSTO/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161 | 1.463,26 | ||
| TOTAL | 1.463,26 | 1.463,26 | 1.463,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
