| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 6267 | Data de lançamento: | 04/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (quantidade mínima: 01) Finalidade: MANUTENÇÃO PARA COMUNIDADE DO PEPÉTUO SOCORRO - RINCÃO DOS VALOS | 22,90 | 572,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (quantidade mínima: 01) Finalidade: MANUTENÇÃO PARA COMUNIDADE DO PEPÉTUO SOCORRO - RINCÃO DOS VALOS | 572,50 | ||
| 09/11/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 572,50 | ||
| 17/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6267/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 572,50 | ||
| TOTAL | 572,50 | 572,50 | 572,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
