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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6267	Data de lançamento:	04/08/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, 10 X 1 CM (quantidade mínima: 01) Finalidade: MANUTENÇÃO PARA COMUNIDADE DO PEPÉTUO SOCORRO - RINCÃO DOS VALOS	22,90	572,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2022	FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, 10 X 1 CM (quantidade mínima: 01) Finalidade: MANUTENÇÃO PARA COMUNIDADE DO PEPÉTUO SOCORRO - RINCÃO DOS VALOS	572,50
09/11/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		572,50
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6267/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			572,50
TOTAL		572,50	572,50	572,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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