Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6270 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1250.00 |
BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM (quantidade mínima: 01)
Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL PARA SRA VERA LÚCIA SOUZA DE CAMARGO. |
1,06 |
1.325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM (quantidade mínima: 01)
Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL PARA SRA VERA LÚCIA SOUZA DE CAMARGO. |
1.325,00 |
|
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| 08/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.325,00 |
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6270/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.325,00 |
| TOTAL |
1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
