Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6280 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
0,89 |
35,60 |
| 2.00 |
PREGO 17X27
Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL PARA SR ANTÔNIO RODRIGUES. |
18,90 |
37,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
PARAFUSO TELHEIRO PREGO 17X27
Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL PARA SR ANTÔNIO RODRIGUES. |
73,40 |
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| 18/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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73,40 |
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| 29/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6280/2022 - REF. AGOSTO/2022
ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29074 |
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73,40 |
| TOTAL |
73,40 |
73,40 |
73,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
