Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6281 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELEMENTO SEGURANÇA |
49,63 |
49,63 |
| 1.00 |
ELEMENTO - PRIMARIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, RETRO 159. |
91,96 |
91,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
ELEMENTO SEGURANÇA ELEMENTO - PRIMARIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, RETRO 159. |
141,59 |
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| 09/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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141,59 |
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| 17/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6281/2022 - REF. AGOSTO/2022
Tratorsul Equip Rodoviarios Eireli Me - 26476 |
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141,59 |
| TOTAL |
141,59 |
141,59 |
141,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
