Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RAQUEL CRISTINA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6294 |
Data de lançamento: |
05/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS - imagens aereas e edição de videos para poder ser adicionados em videos e postagens da prefeitura
Finalidade: SERVIÇO DE IMAGENS E VÍDEOS |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2022 |
SERVIÇOS - imagens aereas e edição de videos para poder ser adicionados em videos e postagens da prefeitura
Finalidade: SERVIÇO DE IMAGENS E VÍDEOS |
1.000,00 |
|
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| 05/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.000,00 |
|
| 05/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6294/2022 - REF. AGOSTO/2022
Raquel Cristina Soares - 28205 |
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|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
