Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6312 |
Data de lançamento: |
05/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARAME RECOZIDO |
22,50 |
67,50 |
| 2.00 |
PREGO 17X27
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEDE QUILOBOLAS/CAPÃO DOS LOPES |
18,90 |
37,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2022 |
ARAME RECOZIDO PREGO 17X27
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEDE QUILOBOLAS/CAPÃO DOS LOPES |
105,30 |
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| 19/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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105,30 |
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| 23/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6312/2022 - REF. AGOSTO/2022
ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29074 |
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105,30 |
| TOTAL |
105,30 |
105,30 |
105,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
