Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisões e Férias em 08.08.2022 |
1.549,67 |
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| 08/08/2022 |
Valor referente a rescisão de contrato de agosto de 2022. |
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1.549,67 |
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| 08/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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20,00 |
| 08/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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27,11 |
| 08/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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89,10 |
| 08/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE TANIA SILVEIRA, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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164,23 |
| 09/08/2022 |
Pagamento de Empenho 6360/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.249,23 |
| TOTAL |
1.549,67 |
1.549,67 |
1.549,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
