Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6367 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LAMPADA LED LUMINATI 40W T100 6500K |
45,00 |
180,00 |
| 2.00 |
SUPORTE FIXO LOUÇA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA GINÁSIO DA EMEF SANTA CRUZ. |
6,75 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
LAMPADA LED LUMINATI 40W T100 6500K SUPORTE FIXO LOUÇA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA GINÁSIO DA EMEF SANTA CRUZ. |
193,50 |
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| 09/09/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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193,50 |
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| 13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6367/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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193,50 |
| TOTAL |
193,50 |
193,50 |
193,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
