Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CISA-CONSóRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6383 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Famacêutica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
Recurso Farmácia Federal. |
577,66 |
577,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
MEDICAMENTOS
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
Recurso Farmácia Federal. |
577,66 |
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| 27/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
238,06 |
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| 06/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2022 - REF. SETEMBRO/2022
Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607 |
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238,06 |
| 19/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
57,89 |
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| 20/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607 |
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57,89 |
| 09/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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55,90 |
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| 10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607 |
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55,90 |
| 11/11/2022 |
Despesa não efetivada. |
-225,81 |
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| TOTAL |
351,85 |
351,85 |
351,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
