Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6392 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Viagem - BEM VIVER - FORTALEZA DOS VALOS - ESPUMOSO 07/08/2022 |
700,00 |
700,00 |
| 1.00 |
Viagem - VAIGEM GRUPO VIVER SORRINDO- ESPUMOSO 07/08/2022
Finalidade: TRANSPORTE P/ ESPUMOSO -GRUPOS 3ª IDADE |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
Viagem - BEM VIVER - FORTALEZA DOS VALOS - ESPUMOSO 07/08/2022 Viagem - VAIGEM GRUPO VIVER SORRINDO- ESPUMOSO 07/08/2022
Finalidade: TRANSPORTE P/ ESPUMOSO -GRUPOS 3ª IDADE |
1.680,00 |
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| 12/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.680,00 |
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| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6392/2022 - REF. AGOSTO/2022
FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 |
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1.680,00 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
