Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA PACHECO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6393 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD/PBF - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SAPATA DE FREIOS |
318,86 |
318,86 |
| 2.00 |
TAMBOR DE FREIO RODA TRAZEIRO |
229,92 |
459,84 |
| 2.00 |
BUCHA EIXO TRAZEIRO |
107,54 |
215,08 |
| 1.00 |
EIXO - TRASEIRO
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA KA 147. |
1.380,00 |
1.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
SAPATA DE FREIOS TAMBOR DE FREIO RODA TRAZEIRO BUCHA EIXO TRAZEIRO EIXO - TRASEIRO
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA KA 147. |
2.373,78 |
|
|
| 12/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
2.373,78 |
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| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6393/2022 - REF. AGOSTO/2022
Marcia Terezinha Pacheco - 28253 |
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2.373,78 |
| TOTAL |
2.373,78 |
2.373,78 |
2.373,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
