MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
rotor
350,00
350,00
1.00
ESTATOR
250,00
250,00
1.00
ROLAMENTO
90,00
90,00
1.00
RELÉ
120,00
120,00
1.00
BOBINA
280,00
280,00
1.00
PORTA ESCOVAS
80,00
80,00
1.00
KIT - PONTE BOBINA/ AUTOMÁTICO
40,00
40,00
1.00
AUTOMÁTICO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRATOR 32 - FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
rotor ESTATOR ROLAMENTO RELÉ BOBINA PORTA ESCOVAS KIT - PONTE BOBINA/ AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRATOR 32 - FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS
1.360,00
15/08/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
1.360,00
12/09/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6400/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.360,00
TOTAL
1.360,00
1.360,00
1.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
