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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6417 Data de lançamento: 08/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
65.00 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) 10,43 677,95
71.00 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, RINCÃO DOS VALOS - SOCORRO. 4,09 290,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2022 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, RINCÃO DOS VALOS - SOCORRO. 968,34
15/08/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 968,34
13/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6417/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 968,34
TOTAL 968,34 968,34 968,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.