| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 6417 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) | 10,43 | 677,95 |
| 71.00 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, RINCÃO DOS VALOS - SOCORRO. | 4,09 | 290,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO (quantidade mínima: 01) Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, RINCÃO DOS VALOS - SOCORRO. | 968,34 | ||
| 15/08/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 968,34 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6417/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 968,34 | ||
| TOTAL | 968,34 | 968,34 | 968,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
