| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 6419 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | Gasolina | 6,41 | 166,66 |
| 53.82 | Gasolina | 6,41 | 344,99 |
| 37.00 | Gasolina | 6,41 | 237,17 |
| 44.00 | Gasolina | 6,41 | 282,04 |
| 24.00 | Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA | 6,41 | 153,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA | 1.184,70 | ||
| 08/09/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 1.184,70 | ||
| 09/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6419/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.184,70 | ||
| TOTAL | 1.184,70 | 1.184,70 | 1.184,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
