Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6440 |
Data de lançamento: |
09/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Curso - Implementação E-social
Finalidade: TREINAMENTO E-SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS DO RH. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2022 |
Curso - Implementação E-social
Finalidade: TREINAMENTO E-SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS DO RH. |
120,00 |
|
|
| 12/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
120,00 |
|
| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6440/2022 - REF. AGOSTO/2022
Unimed Planalto Central RS - 996 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
