| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6472 | Data de lançamento: | 12/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01) Finalidade: Reforma do Salão do Socorro, Rincão dos Valos. | 178,40 | 1.427,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L (quantidade mínima: 01) Finalidade: Reforma do Salão do Socorro, Rincão dos Valos. | 1.427,20 | ||
| 19/08/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 1.427,20 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6472/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.427,20 | ||
| TOTAL | 1.427,20 | 1.427,20 | 1.427,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
