Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
6473
Data de lançamento:
12/08/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Base acrilico - RENNER
433,00
433,00
2.00
FITA VEDA ROSCA
2,01
4,02
2.00
SELADOR
103,26
206,52
2.00
Tinta Solvente
178,03
356,06
3.00
TINTA RENNER ESM EXTRA RAPIDO
Finalidade: Materiais de construção para manutenção da comunidade do Socorro, Rincãom dos Valos, cfe LDO 2021/2022.
124,72
374,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2022
Base acrilico - RENNER FITA VEDA ROSCA SELADOR Tinta Solvente TINTA RENNER ESM EXTRA RAPIDO
Finalidade: Materiais de construção para manutenção da comunidade do Socorro, Rincãom dos Valos, cfe LDO 2021/2022.
1.373,76
09/09/2022
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
1.373,76
13/09/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.373,76
TOTAL
1.373,76
1.373,76
1.373,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
