3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FUSÍVEL
41,00
41,00
7.00
METRO DE CABO 4X1,5
29,00
203,00
2.00
METRO DE CABO 6X2,5
28,00
56,00
2.00
ENCAIXE RELÉ AUXILIAR
15,00
30,00
2.00
RELÉ AUXILIAR
49,50
99,00
2.00
ENCAIXE DE LAMPADA H4
15,00
30,00
15.00
TERMINAIS DE FIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 123 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
1,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2022
FUSÍVEL METRO DE CABO 4X1,5 METRO DE CABO 6X2,5 ENCAIXE RELÉ AUXILIAR RELÉ AUXILIAR ENCAIXE DE LAMPADA H4 TERMINAIS DE FIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 123 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
474,00
16/08/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
474,00
12/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6493/2022 - REF. AGOSTO/2022
Carlos Alberto Maffi - 994
474,00
TOTAL
474,00
474,00
474,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
