Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão e Férias em 15.08.2022 |
8.523,26 |
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| 12/08/2022 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato agosto de 2022. |
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8.523,26 |
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| 12/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios |
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93,39 |
| 12/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios |
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125,99 |
| 12/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios |
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503,96 |
| 12/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios |
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530,43 |
| 12/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios |
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663,74 |
| 16/08/2022 |
Pagamento de Empenho 6502/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.605,75 |
| TOTAL |
8.523,26 |
8.523,26 |
8.523,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
