Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6519 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CADEADO - CR 30 |
22,60 |
22,60 |
| 4.00 |
CADEADO - CR 35 |
29,70 |
118,80 |
| 1.00 |
BOMBA GRAXA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ROLO NOVO - FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS |
120,80 |
120,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2022 |
CADEADO - CR 30 CADEADO - CR 35 BOMBA GRAXA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ROLO NOVO - FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS |
262,20 |
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| 19/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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262,20 |
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| 21/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6519/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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262,20 |
| TOTAL |
262,20 |
262,20 |
262,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
