Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6533 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 264.00 |
LEITE, integral UHT, tetra pak, embalagem de 1 litro |
7,99 |
2.109,36 |
| 24.00 |
LEITE, integral UHT, tetra pak, SEM LACTOSE, embalagem de 1 litro |
6,56 |
157,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2022 |
LEITE, integral UHT, tetra pak, embalagem de 1 litro LEITE, integral UHT, tetra pak, SEM LACTOSE, embalagem de 1 litro |
2.266,80 |
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| 16/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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2.266,80 |
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| 17/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6533/2022 - REF. AGOSTO/2022
SARA BECKER WILKE LTDA - 29027 |
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2.266,80 |
| TOTAL |
2.266,80 |
2.266,80 |
2.266,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
