Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S.GIANLUPPI E D.GIANLUPPI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6549 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
VISTORIA- INSPEÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR - LAUDOS INSPEÇÃO VEICULAR DOS ONIBUS 110,112 E 161. PLACAS IUP 9H54, IUU 9242 E JAF 8A19.
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA TRANSPORTE ESCOLAR- VISTORIAS |
120,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2022 |
VISTORIA- INSPEÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR - LAUDOS INSPEÇÃO VEICULAR DOS ONIBUS 110,112 E 161. PLACAS IUP 9H54, IUU 9242 E JAF 8A19.
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA TRANSPORTE ESCOLAR- VISTORIAS |
360,00 |
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| 27/12/2022 |
Despesas não efetivadas, estorno autorizado pela Prefeita. |
-360,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
