Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6563 |
Data de lançamento: |
16/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
Salgados |
1,10 |
440,00 |
| 215.00 |
Doces Sortidos
Finalidade: FESTIVIDADES DO CRAS |
1,50 |
322,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2022 |
Salgados Doces Sortidos
Finalidade: FESTIVIDADES DO CRAS |
762,50 |
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| 18/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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762,50 |
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| 18/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6563/2022 - REF. AGOSTO/2022
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 |
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762,50 |
| TOTAL |
762,50 |
762,50 |
762,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
