Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6575 |
Data de lançamento: |
16/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 185.00 |
ARRUELA LISA 3/16 |
0,40 |
74,00 |
| 185.00 |
PORCA 3/16 |
0,30 |
55,50 |
| 185.00 |
PARAFUSO - FENDA 3/16X2.1/2
Finalidade: PROGRAMA SEGURANÇA NO CAMPO |
0,90 |
166,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2022 |
ARRUELA LISA 3/16 PORCA 3/16 PARAFUSO - FENDA 3/16X2.1/2
Finalidade: PROGRAMA SEGURANÇA NO CAMPO |
296,00 |
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| 18/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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296,00 |
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| 21/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6575/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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296,00 |
| TOTAL |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
