Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6592 |
Data de lançamento: |
16/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRAVA ARANHA PO CARCAÇA |
101,25 |
101,25 |
| 1.00 |
ROLAMENTO - TRAÇÃO ZF |
401,25 |
401,25 |
| 1.00 |
RETENTOR TRAÇÃO |
165,25 |
165,25 |
| 2.00 |
DISCO FLAP |
37,50 |
75,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO MULTIMILIMETRICO AUTOMOTIVO |
25,83 |
155,00 |
| 6.00 |
PORCA AUTO TRAVANTE |
9,17 |
55,00 |
| 6.00 |
ARRUELA - LISA REFORÇADA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, ONIBUS 109. |
5,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2022 |
TRAVA ARANHA PO CARCAÇA ROLAMENTO - TRAÇÃO ZF RETENTOR TRAÇÃO DISCO FLAP PARAFUSO MULTIMILIMETRICO AUTOMOTIVO PORCA AUTO TRAVANTE ARRUELA - LISA REFORÇADA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, ONIBUS 109. |
982,75 |
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| 19/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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982,75 |
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| 23/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6592/2022 - REF. AGOSTO/2022
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
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982,75 |
| TOTAL |
982,75 |
982,75 |
982,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
