Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
6593
Data de lançamento:
16/08/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Especial
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENGATE - PLASTICO 40CM
9,30
9,30
1.00
FITA VEDA ROSCA
2,01
2,01
1.00
CONJ PEZZI TOMADA
8,18
8,18
1.00
PINO MACHO 2P
Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CMAEE BEM ME QUER.
9,38
9,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
ENGATE - PLASTICO 40CM FITA VEDA ROSCA CONJ PEZZI TOMADA PINO MACHO 2P
Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CMAEE BEM ME QUER.
28,87
27/10/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
28,87
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6593/2022 - REF. OUTUBRO/2022
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
28,87
TOTAL
28,87
28,87
28,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
