Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENI BERNADETE LAGEMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6599 |
Data de lançamento: |
16/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.00 |
Jaqueta - adulto
Finalidade: UNIFORME FUNCIONÁRIOS DO PARQUE DE MÁQUINAS E SUB PREFEITURA. |
158,10 |
6.165,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2022 |
Jaqueta - adulto
Finalidade: UNIFORME FUNCIONÁRIOS DO PARQUE DE MÁQUINAS E SUB PREFEITURA. |
6.165,90 |
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| 24/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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6.165,90 |
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| 21/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6599/2022 - REF. AGOSTO/2022
Geni Bernadete Lagemann - 24920 |
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6.165,90 |
| TOTAL |
6.165,90 |
6.165,90 |
6.165,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
