Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDEMILSON ANTONIO MARCON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6610 |
Data de lançamento: |
17/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Papel higiênico branco |
19,99 |
19,99 |
| 1.00 |
Caixa de luva |
7,59 |
7,59 |
| 4.00 |
DETERGENTE DE LOUÇA |
3,09 |
12,36 |
| 1.00 |
ISQUEIRO
Finalidade: MANUTENÇÃO NA LIMPEZA DO CRAS |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2022 |
Papel higiênico branco Caixa de luva DETERGENTE DE LOUÇA ISQUEIRO
Finalidade: MANUTENÇÃO NA LIMPEZA DO CRAS |
45,94 |
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| 19/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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45,94 |
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| 23/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6610/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45,94 |
| TOTAL |
45,94 |
45,94 |
45,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
