Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6649 |
Data de lançamento: |
19/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CHIMIA ARTESANAL, sabores de uva, pêssego, pêra, figo, abóbora, pote de 500 gr
Finalidade: MIMO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA O FÓRUM DO LEITE |
12,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2022 |
CHIMIA ARTESANAL, sabores de uva, pêssego, pêra, figo, abóbora, pote de 500 gr
Finalidade: MIMO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA O FÓRUM DO LEITE |
36,00 |
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| 21/12/2022 |
Estorno de empenho conforme memorando interno da Sec. Agricultura. |
-36,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
