Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FRANCIELI DA COSTA MARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6677 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a duas diárias sem pernoite, nos dias 25 e 26/08/2022 a Porto Alegre, em Encontro de Formação de Nutricionistas PNAE - RS. |
328,02 |
328,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
Valor referente a duas diárias sem pernoite, nos dias 25 e 26/08/2022 a Porto Alegre, em Encontro de Formação de Nutricionistas PNAE - RS. |
328,02 |
|
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| 23/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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328,02 |
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| 24/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6677/2022 - REF. AGOSTO/2022
FRANCIELI DA COSTA MARI - 28220 |
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328,02 |
| 31/08/2022 |
Valor pago a maior, devolvido no caixa. |
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-164,01 |
| 31/08/2022 |
Valor pago a maior, devolvido no caixa. |
|
-164,01 |
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| 31/08/2022 |
Valor pago a maior, devolvido no caixa. |
-164,01 |
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| TOTAL |
164,01 |
164,01 |
164,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
