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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6700	Data de lançamento:	23/08/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LIMPA VIDRO 250 ML	4,25	42,50
10.00	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L	6,00	60,00
20.00	DESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATÉ 2L Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	4,59	91,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2022	LIMPA VIDRO 250 ML ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L DESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATÉ 2L Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	194,30
15/12/2022	Despesa não efetivada.	-194,30
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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