Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIMAR TRANSPORTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6714 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Serviço - taxi/uber para Adão Marques
Finalidade: SERVIÇO DE TAXI
Recurso ASPS |
10,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
Serviço - taxi/uber para Adão Marques
Finalidade: SERVIÇO DE TAXI
Recurso ASPS |
90,00 |
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| 25/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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90,00 |
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| 06/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6714/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
