Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6730 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
Display de acrilico - 2mm com impressão UV 20x18 cm
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO |
12,40 |
396,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
Display de acrilico - 2mm com impressão UV 20x18 cm
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO |
396,80 |
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| 16/09/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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396,80 |
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| 26/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6730/2022 - REF. SETEMBRO/2022
Liduks Ades e Selantes Ltda - 25537 |
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396,80 |
| TOTAL |
396,80 |
396,80 |
396,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
