Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6740 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO - PARAFUSO ALLEN 14X50 MA AÇO 12.9 |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO - ALLEN 14X80 MA AÇO 12.9 |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO - MILIMETRICO 14X80 MA AÇO 10.9 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO MILIMETRICO AÇO |
21,00 |
21,00 |
| 3.00 |
GRAMPO MOLA |
260,00 |
780,00 |
| 12.00 |
PORCA - DUPLA AÇO |
15,00 |
180,00 |
| 1.00 |
PINO - CENTRO COMPLETO |
88,00 |
88,00 |
| 10.00 |
PORCA - AUTO TRAVANTE |
12,00 |
120,00 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE |
881,00 |
881,00 |
| 1.00 |
MOLA - 2° |
599,00 |
599,00 |
| 1.00 |
MOLA - 3° |
415,00 |
415,00 |
| 1.00 |
ARRUELA - LISA 14MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, CAMINHÃO VOLVO |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
PARAFUSO - PARAFUSO ALLEN 14X50 MA AÇO 12.9 PARAFUSO - ALLEN 14X80 MA AÇO 12.9 PARAFUSO - MILIMETRICO 14X80 MA AÇO 10.9 PARAFUSO MILIMETRICO AÇO GRAMPO MOLA PORCA - DUPLA AÇO PINO - CENTRO COMPLETO PORCA - AUTO TRAVANTE MOLA MESTRE MOLA - 2° MOLA - 3° ARRUELA - LISA 14MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, CAMINHÃO VOLVO |
3.164,00 |
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| 31/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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3.164,00 |
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| 12/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6740/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.164,00 |
| TOTAL |
3.164,00 |
3.164,00 |
3.164,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
