MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ENGRAXADEIRA RETA 10MM
2,00
4,00
2.00
PARAFUSO - M 18X1,5X160
98,47
196,94
2.00
BALANÇA DO TRUCK
720,00
1.440,00
2.00
PINO - DA BALANÇA DO TRUCK
195,00
390,00
1.00
BUCHA DE MOLA - DIANTEIRA
150,00
150,00
3.00
BUCHA DE MOLA - DIANTEIRA
150,00
450,00
2.00
PORCA - DE PRESSÃO 18X
7,00
14,00
2.00
PINO - CÔNICO DE FIXAÇÃO
22,00
44,00
2.00
PORCA 9/16
Finalidade: MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 156 - FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS
2,70
5,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2022
ENGRAXADEIRA RETA 10MM PARAFUSO - M 18X1,5X160 BALANÇA DO TRUCK PINO - DA BALANÇA DO TRUCK BUCHA DE MOLA - DIANTEIRA BUCHA DE MOLA - DIANTEIRA PORCA - DE PRESSÃO 18X PINO - CÔNICO DE FIXAÇÃO PORCA 9/16
Finalidade: MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 156 - FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS
2.694,34
31/08/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
2.694,34
21/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6757/2022 - REF. AGOSTO/2022
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401
2.694,34
TOTAL
2.694,34
2.694,34
2.694,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
