Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6777 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01)
Finalidade: REFORMA DO SALÃO DO SOCORRO - COMUNIDADE DE RINCÃO DOS VALOS |
10,43 |
156,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01)
Finalidade: REFORMA DO SALÃO DO SOCORRO - COMUNIDADE DE RINCÃO DOS VALOS |
156,45 |
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| 09/09/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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156,45 |
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| 13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6777/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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156,45 |
| TOTAL |
156,45 |
156,45 |
156,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
