| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 6777 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) Finalidade: REFORMA DO SALÃO DO SOCORRO - COMUNIDADE DE RINCÃO DOS VALOS | 10,43 | 156,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) Finalidade: REFORMA DO SALÃO DO SOCORRO - COMUNIDADE DE RINCÃO DOS VALOS | 156,45 | ||
| 09/09/2022 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 156,45 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6777/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 156,45 | ||
| TOTAL | 156,45 | 156,45 | 156,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
