Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE GERAçãO DE ENERGIA E DESENVO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6781
Data de lançamento:
26/08/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fornecimento de energia elétrica - morada do sol
Finalidade: FORNECIMENTO DE ENERGIA
Recurso incremento 4500.
720,97
720,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2022
Fornecimento de energia elétrica - morada do sol
Finalidade: FORNECIMENTO DE ENERGIA
Recurso incremento 4500.
720,97
14/09/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
720,97
15/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6781/2022 - REF. SETEMBRO/2022
Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento - 26060
720,97
TOTAL
720,97
720,97
720,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
