| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 7045 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.00 | Gasolina | 5,94 | 279,18 |
| 38.02 | Gasolina | 5,94 | 225,84 |
| 38.01 | Gasolina | 5,94 | 225,78 |
| 40.02 | Gasolina | 5,94 | 237,72 |
| 29.01 | Gasolina | 5,94 | 172,32 |
| 33.00 | Gasolina | 5,94 | 196,02 |
| 33.45 | Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA | 5,94 | 198,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA | 1.535,55 | ||
| 08/09/2022 | VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON | 1.535,55 | ||
| 09/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7045/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.535,55 | ||
| TOTAL | 1.535,55 | 1.535,55 | 1.535,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
