Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7045 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.00 |
Gasolina |
5,94 |
279,18 |
| 38.02 |
Gasolina |
5,94 |
225,84 |
| 38.01 |
Gasolina |
5,94 |
225,78 |
| 40.02 |
Gasolina |
5,94 |
237,72 |
| 29.01 |
Gasolina |
5,94 |
172,32 |
| 33.00 |
Gasolina |
5,94 |
196,02 |
| 33.45 |
Gasolina
Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA |
5,94 |
198,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina
Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA |
1.535,55 |
|
|
| 08/09/2022 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
1.535,55 |
|
| 09/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7045/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.535,55 |
| TOTAL |
1.535,55 |
1.535,55 |
1.535,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
