Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7052 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2023.81 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
16.554,77 |
| 165.46 |
Diesel S-500
Finalidade: ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
7,95 |
1.315,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
OLEO DIESEL S10 Diesel S-500
Finalidade: ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
17.870,18 |
|
|
| 08/09/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
17.870,17 |
|
| 08/09/2022 |
empenhos com valor a maior. |
-0,01 |
|
|
| 09/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7052/2022 - REF. SETEMBRO/2022
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
|
|
17.870,17 |
| TOTAL |
17.870,17 |
17.870,17 |
17.870,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
