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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	7053	Data de lançamento:	29/08/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	Gasolina	5,94	207,90
31.01	Gasolina	5,94	184,20
27.02	Gasolina	5,94	160,50
21.00	Gasolina	5,94	124,74
36.40	Gasolina	5,94	216,22
44.02	Gasolina	5,94	261,48
40.18	Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA	5,94	238,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2022	Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA	1.393,71
08/09/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		1.393,71
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7053/2022 - REF. SETEMBRO/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161			1.393,71
TOTAL		1.393,71	1.393,71	1.393,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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