| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 7054 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 989.00 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIESEL | 7,23 | 7.148,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIESEL | 7.148,89 | ||
| 08/09/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 7.148,89 | ||
| 09/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2022 - REF. SETEMBRO/2022 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 7.148,89 | ||
| TOTAL | 7.148,89 | 7.148,89 | 7.148,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
