Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7056 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.03 |
Gasolina |
5,94 |
231,84 |
| 36.60 |
Gasolina |
5,94 |
217,40 |
| 39.02 |
Gasolina |
5,94 |
231,78 |
| 38.81 |
Gasolina |
5,94 |
230,53 |
| 12.00 |
Gasolina |
5,94 |
71,28 |
| 29.00 |
Gasolina |
5,94 |
172,26 |
| 39.00 |
Gasolina |
5,94 |
231,66 |
| 57.20 |
Gasolina |
5,94 |
339,77 |
| 25.00 |
Gasolina |
5,94 |
148,50 |
| 35.00 |
Gasolina
Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA |
5,94 |
207,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina
Finalidade: COMBUSTÍVEL FROTA |
2.082,92 |
|
|
| 08/09/2022 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
2.082,92 |
|
| 09/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7056/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.082,92 |
| TOTAL |
2.082,92 |
2.082,92 |
2.082,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
