Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OUZER GROUP TECNOLOGIAS ELETRONICAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7064 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TRANSCEPTOR ALPHA |
748,95 |
1.497,90 |
| 2.00 |
Fonte - esxtabilizadora |
38,95 |
77,90 |
| 1.00 |
SUPORTE - PARA PILHAS
Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO ESQUINA LUTZ |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
TRANSCEPTOR ALPHA Fonte - esxtabilizadora SUPORTE - PARA PILHAS
Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO ESQUINA LUTZ |
1.585,80 |
|
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| 02/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.585,80 |
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| 23/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7064/2022 - REF. SETEMBRO/2022
OUZER GROUP TECNOLOGIAS ELETRONICAS LTDA - 28324 |
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|
1.585,80 |
| TOTAL |
1.585,80 |
1.585,80 |
1.585,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
