MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PORCA - PRESSÃO 16MM
3,50
28,00
10.00
ARRUELA - LISA 1/4
0,80
8,00
30.00
ARRUELA - LISA 3/8
0,30
9,00
30.00
ARRUELA - LISA 1/2
1,10
33,00
20.00
ARRUELA - LISA
0,70
14,00
30.00
ARRUELA - LISA 7/16
0,90
27,00
20.00
ARRUELA - LISA 1/4
Finalidade: MATERIAL P/ OFICINA
0,55
11,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
PORCA - PRESSÃO 16MM ARRUELA - LISA 1/4 ARRUELA - LISA 3/8 ARRUELA - LISA 1/2 ARRUELA - LISA ARRUELA - LISA 7/16 ARRUELA - LISA 1/4
Finalidade: MATERIAL P/ OFICINA
130,00
02/09/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
130,00
13/09/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7069/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
