Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NEI LEANDRO SCHNEIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7081 |
Data de lançamento: |
30/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 115.02 |
4) Contratação de 128h (cento e vinte e oito horas/aula) de acordeom iniciante, base e avançado.
Finalidade: PROJETO CULTURA |
52,30 |
6.015,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2022 |
4) Contratação de 128h (cento e vinte e oito horas/aula) de acordeom iniciante, base e avançado.
Finalidade: PROJETO CULTURA |
6.015,60 |
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| 31/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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6.015,60 |
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| 05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7081/2022 - REF. AGOSTO/2022
Nei Leandro Schneider - 20297 |
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6.015,60 |
| TOTAL |
6.015,60 |
6.015,60 |
6.015,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
