Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7082 |
Data de lançamento: |
30/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PNATE - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMINAL DA DIREÇÃO |
290,00 |
290,00 |
1.00 |
KIT TERMINAL ACELERADOR |
78,00 |
78,00 |
1.00 |
KIT - EMBREAGEM |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
PORCA AUTO TRAVANTE |
10,00 |
10,00 |
4.00 |
ARRUELA LISA |
1,00 |
4,00 |
1.00 |
ARRUELA LISA REFORÇADA |
2,00 |
2,00 |
4.00 |
PORCA AUTO-TRAVANTE |
6,00 |
24,00 |
2.00 |
PORCA " RF - TRAVA DIFERENCIAL |
240,00 |
480,00 |
4.00 |
PARAFUSO AÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 109 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
11,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2022 |
TERMINAL DA DIREÇÃO KIT TERMINAL ACELERADOR KIT - EMBREAGEM PORCA AUTO TRAVANTE ARRUELA LISA ARRUELA LISA REFORÇADA PORCA AUTO-TRAVANTE PORCA " RF - TRAVA DIFERENCIAL PARAFUSO AÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 109 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
997,00 |
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02/09/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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997,00 |
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05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7082/2022 - REF. SETEMBRO/2022
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
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997,00 |
TOTAL |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.