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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7082 Data de lançamento: 30/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PNATE - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL DA DIREÇÃO 290,00 290,00
1.00 KIT TERMINAL ACELERADOR 78,00 78,00
1.00 KIT - EMBREAGEM 65,00 65,00
1.00 PORCA AUTO TRAVANTE 10,00 10,00
4.00 ARRUELA LISA 1,00 4,00
1.00 ARRUELA LISA REFORÇADA 2,00 2,00
4.00 PORCA AUTO-TRAVANTE 6,00 24,00
2.00 PORCA " RF - TRAVA DIFERENCIAL 240,00 480,00
4.00 PARAFUSO AÇO Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 109 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 11,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2022 TERMINAL DA DIREÇÃO KIT TERMINAL ACELERADOR KIT - EMBREAGEM PORCA AUTO TRAVANTE ARRUELA LISA ARRUELA LISA REFORÇADA PORCA AUTO-TRAVANTE PORCA " RF - TRAVA DIFERENCIAL PARAFUSO AÇO Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 109 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 997,00
02/09/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 997,00
05/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7082/2022 - REF. SETEMBRO/2022 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 997,00
TOTAL 997,00 997,00 997,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.